目 录
第一部分 云梦县人力资源和社会保障局（本级）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分云梦县人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分云梦县人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 云梦县人力资源和社会保障局（本级）概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和县政府规章草案，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。
（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来县就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县社会保险关系转移接续办法，拟订机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与拟订全县社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。
（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
（八）按规定要求，承担所属服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（九）完成上级交办的其他任务。
（十）职能转变。云梦县人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
二、机构设置情况
从单位构成看，云梦县人力资源和社会保障局（本级）决算由实行独立核算的云梦县人力资源和社会保障局本级决算和未实行独立核算的云梦县职业技能鉴定中心以及云梦县劳动人事仲裁院2个下属单位决算组成。
云梦县人力资源和社会保障局（本级）内设11个股室包括：办公室、调解仲裁股、规划财务股、基金监督股、就业促进股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动关系股、行政审批股、社会保障股。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 767.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 767.47 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 767.47 | 本年支出合计 | 58 | 767.47 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 767.47 | 总计 | 62 | 767.47 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 767.47 | 767.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 767.48 | 767.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 767.48 | 767.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 464.59 | 464.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 276.74 | 276.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 767.47 | 459.75 | 307.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 767.48 | 459.75 | 307.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 767.48 | 459.75 | 307.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 464.59 | 433.60 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 276.74 | 0.00 | 276.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 767.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 767.47 | 767.47 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 767.47 | 本年支出合计 | 59 | 767.47 | 767.47 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 767.47 | 总计 | 64 | 767.47 | 767.47 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 767.47 | 459.75 | 307.72 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 767.48 | 459.75 | 307.72 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 767.48 | 459.75 | 307.72 | ||
2080101 | 行政运行 | 464.59 | 433.60 | 30.98 | ||
2080150 | 事业运行 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 276.74 | 0.00 | 276.74 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 322.42 | 302 | 商品和服务支出 | 28.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 113.50 | 30201 | 办公费 | 8.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 65.74 | 30202 | 印刷费 | 0.48 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 40.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6.83 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.25 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.96 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 1.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 22.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.71 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 108.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 107.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.88 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.13 | 30229 | 福利费 | 2.25 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.69 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 431.35 | 公用经费合计 | 28.41 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。本表无数据。
| |||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：云梦县人力资源和社会保障局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为767.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加313.82万元，增长69.18%，主要原因是全县“三支一扶”人员的经费自2023年1月起，由我局专款专用，代收代支。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计767.47万元，与2022年度相比，收入合计增加313.82万元，增长69.18%。主要原因是“三支一扶”人员的经费自2023年1月起，由我局专款专用，代收代支。
其中：财政拨款收入767.47万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计767.47万元，与2022年度相比，支出合计增加313.82万元，增长69.18%。全县“三支一扶”人员的经费自2023年1月起，由我局专款专用，代收代支。
其中：基本支出459.75万元，占本年支出59.9%；项目支出307.72万元，占本年支出40.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为767.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加313.82万元，增长69.18%。主要原因是全县“三支一扶”人员的经费自2023年1月起，由我局专款专用，代收代支。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入767.47万元，比2022年度决算数增加313.82万元。增加主要原因是全县“三支一扶”人员的经费自2023年1月起，由我局专款专用，代收代支。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。
国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出767.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加313.82万元，增长69.18%。主要原因是全县“三支一扶”人员的经费自2023年1月起，由我局专款专用，代收代支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出767.47万元，主要用于以下方面：
1.人力资源和社会保障管理事务（类）支出767.48万元，占100%。主要是用于行政运行、事业运行以及其他人力资源和社会保障管理事务。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.48万元，支出决算为767.47万元，完成年初预算的251.23%。其中：
1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 305.48万元，支出决算为464.59万元，完成年初预算的152.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算不包括年度考核奖支出；二是年初预算不包括退休人员统筹待遇等支出。
2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0 万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年发放事业单位单列核定绩效工资。
3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为276.74 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：全县“三支一扶”人员的经费自2023年1月起，由我局专款专用，代收代支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出459.75万元，其中：
人员经费431.35万元，主要包括：基本工资113.5万元、津贴补贴65.74万元、奖金40.92万元、伙食补助费、绩效工资6.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.25万元、职业年金缴费5.96万元、职工基本医疗保险缴费19.51万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金22.74万元、医疗费、其他工资福利支出12.71万元、离休费、退休费107.8万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金1.13万元、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费28.41万元，主要包括：办公费8.26万元、印刷费0.48万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费1.04万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.88万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.8万元、福利费2.25万元、公务用车运行维护费、其他交通费用12.69万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.16万元，下降13.79%。决算数基本等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：进一步压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年无因公出国(境)费。决算数较上年增加（减少）的主要原因本年无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年无公务用车购置及运行费。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，本年无公务用车运行费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，属县机关事务管理局统一管理。
3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.16万元，下降13.79%。决算数等于全年预算数。主要原因是严格按预算执行。
外宾接待支出0万元，本年无外宾接待支出。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出1万元，接待对象主要是上下级和其他县市单位，主要是开展调研、检查、安排工作。2023年共接待国内来访团组20个，72人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出28.41万元，比年初预算数增加1.72 万元，增长6.44%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 8.12 万元，其中：政府采购货物支出8.12 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金273万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，已全面完成年初预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年度我局完成了县委县政府下达的各项工作任务，年初制定的绩效目标基本实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1. 三支一扶专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为235万元，执行数为235万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）产出指标完成情况分析。全县三支一扶人员人数36人,全部按规定时间上岗并开展工作,按月发放工资缴纳社保。按政策落实安家费、交通补贴，考核合格以上的发放年度考核奖金等。（2）效益指标完成情况分析。服务云梦经济高质量发展,促进基层各项社会事业发展。
2.人社局以奖代补项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）质量指标：保障参保公民享受社保待遇，完成乡村振兴工作任务。（2）时效指标。均符合相关要求。（3）成本指标。法律顾问费2万元，宣传资料报刊杂志等10.1万元，乡村振兴驻村费用12.9万元。（4）社会效益指标。及时宣传各项人社政策，提高社保扩覆面，规范社会保险关系，更好服务民生。
3.“三支一扶”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：服务全县三支一扶人数36人，按时发放工资缴纳社保，做好培训管理，落实相关政策。
4.人事档案“健康体检”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：购置档案管理中心电脑、空调，印制档案登记表，加强干部人事档案管理，进一步规范全县相关人员档案管理。
5.056设备购置安装经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：按县委县政府统一要求购置安装信息安全产品设备和通讯传输设备各一台，加强机关涉密管理，提升单位涉密管理水平。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。对评价等级为“优”的项目，在2024年项目支出上保持上年水平。对评价等级为“良”的项目，在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目，压减2024年预算10%。
部门绩效评价结果拟应用情况。对评价结果不同等级的项目，拟采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.人力资源和社会保障管理事务（类）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。
2.人力资源和社会保障管理事务（类）事业运行（项），反映事业单位的基本支出。
3.人力资源和社会保障管理事务（类）其他人力资源和社会保障管理事务（项），反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度云梦县人力资源和社会保障局（本级）绩效评价自评表
二、2023年度项目绩效评价报告
2.附2（1）2023年度人社局三支一扶专项资金项目自评报告.doc
2.附2（2）2023年度人社局以奖代补项目自评报告.doc